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第一部分 云南省归国华侨联合会2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省归国华侨联合会2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第二部分 云南省归国华侨联合会2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南省归国华侨联合会是省委领导下的由全省归侨、侨眷组成的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省侨联成立于1951年，根据《中华全国归国华侨联合会章程》总则及省委办公厅《云南省侨联改革实施方案》(云厅字〔2016〕43号)规定，主要履行六项工作职责：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。省侨联机关主要职责如下：
1.密切联系广大归侨.侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。
2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我省的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为我省各级和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
3.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政和民主监督职能提供服务。
4.促进海外侨胞与我省进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞来滇投资服务。
5.配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动，培植和保持一支长期对我友好力量。
6.宣传党和政府任务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在我省举办文教卫生和其他公益事业服务。
7.研究提出省侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定，指导我省地方侨联工作。
8.研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的地、州、市及华侨农场所在县和侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。
9.承担省委、省政府授权的有关事项。
(二)机构设置情况
按照中央及省委对党的群团改革工作的部署和要求，并经省编办批准，云南省归国华侨联合会机关设四部一室：海外交流部、基层工作部、经济科技部、办公室(加挂宣传调研部牌子)。
(三)重点工作概述
2022年云南省侨联工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大和十九届历次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于侨务工作的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终保持和增强侨联工作的政治性先进性群众性，坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，认真履行六项职能，着力发挥侨联优势，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为云南高质量跨越式发展献计出力，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
1.加强思想政治引领，保持和增强侨联工作的政治性先进性群众性
(1)坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务学懂弄通做实。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是当前最大的政治任务，要在政治学习和干部培训中，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习作为重要内容突出出来，扎实开展多形式、多层次的学习培训，进一步引导侨联干部和侨界群众学深悟透。要认真组织干部参加培训班、培训会，通过深入学习进一步提高政治站位，增强服从和服务国家工作大局的自觉性和坚定性，把理论学习的成果转化为提升工作质量的实效。要坚持学用结合，围绕习近平总书记的重要论述把侨情进一步摸清摸透，把当前侨界群众的诉求搞准搞实，进一步增强工作的针对性和实效性。要把学习和党建工作密切结合起来，大力发扬严格治学之风，认真落实学习制度，及时跟踪问效，确保学习取得实效。
(2)巩固深化拓展党史学习教育成果。要强化政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导党员干部以更高的站位、更高的标准、更高的要求贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在履职尽责、做好本职工作的实效上。要强化理论武装，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系、内在逻辑和重大贡献，坚持用党的创新理论指导实践、推动工作。要强化红色基因，持续深入开展以党史为重点的“四史”教育，用好云南的红色资源，把云南侨界厚重的历史文化作为生动教材，以百年党史厚重的红色文化凝聚推动工作的精神力量。要强化为民情怀，牢记“群众性是群团组织的根本特点”，把服务侨界群众和侨胞作为侨联最大的责任，推动侨联党员干部“走进基层，走进群众，走进侨乡，走进侨企”常态化长效化。要强化奋斗精神，把“项目工作法、一线工作法、典型引路法”和“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的工作要求体现到具体工作中，推动侨联各项工作向省第十一次党代会确定的发展路径上聚焦。
(3)注重通过多种渠道和形式加强对侨界群众的政治引领。按照中央和省委的统一安排，把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为今年加强侨界政治引领的重大主题，与宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与深化中国梦宣传教育结合起来，充分宣传展示中国共产党领导中国人民取得的伟大成就，充分宣传云南经济社会发展取得的重大成就，新中国发展的历史进程、伟大成就和宝贵经验，深刻揭示中国特色社会主义制度的优越性。要举办好“侨迎冬奥”等活动，在侨界积极宣传冬奥筹备、举办等情况，传播侨界正能量。
(4)高质量开好第十一次归侨侨眷代表大会。在省委的领导和省委统战部的指导下，筹备和召开全省第十一次归侨侨眷代表大会，结合群团改革要求，主动加强请示汇报，扎实做好换届人事工作；集中全省侨联系统的智慧和力量，认真做好大会文件起草、先进集体和先进个人的推荐表彰等工作，确保会议各项流程和环节顺畅。
2.进一步团结动员侨界力量为经济社会发展作贡献，在主动作为中发挥侨联的作用和优势
(1)主动服务云南对外开放。举办“东盟华商会”，邀请海外侨团、侨领、侨商参加我省经贸活动，鼓励引导海外侨界高层次人才到云南创新创业，大力支持云南辐射中心建设。针对中老铁路通车带来的发展契机，进一步加强侨联在东南亚、南亚国家的工作，积极配合有关部门实施海外援助项目，主动配合国家境外重大战略实施，为把“一带一路”建设成为“民心之路”发挥积极作用。
(2)大力服务新侨创新创业。在找准摸清我省新侨状况的基础上，主动强化与驻滇中直单位和科研院所、大专院校的联系，积极关注和协调解决新侨创新创业中存在的问题和困难。加强和云南百千人计划学者、创新创业企业及青年海归人员的联系，加强云南新侨海归创新创业联盟建设。加强与创新企业、园区及相关职能部门的合作，着力打造汇集侨界高新技术、新兴产业的创新创业平台。积极做好新侨高层次人才状况研究与政策落实项目，完善推进新侨人才成长的政策建议,推动落实扶持新侨人才创新创业的政策措施，促进新侨人才资源开发与利用。认真总结新侨创新创业项目成果和经验，加大项目成果的宣传力度，组织好参加中国侨联的新侨创新创业评选活动，不断优化有利于新侨人才成长的环境和氛围。
(3)积极密切国内海外交流。在海外方面，要服从服务于国家总体外交，加大海外联谊工作力度，适时开展“海外侨胞故乡行”、“亲情中华”等活动，通过民间交流的方式开展教育医疗等方面的合作，努力在双边和多边的侨界事务中发挥积极作用。在国内方面，要进一步加强与各省市侨团侨商的联系，深入开展与其他省市侨联组织的交流，互相支持办好重大活动。支持各级侨联因地制宜地开展交流活动，共同为促进地方经济社会发展作贡献。
(4)注重加强侨联文化宣传工作。要以促进社会主义核心价值体系建设为根本，结合宣传南侨机工精神，宣传梁金山、马铸材等侨界典型，宣传云南侨界厚重的历史文化，创新宣传工作的途径和载体，引领广大归侨侨眷和海外侨胞进一步坚定理想信念，始终坚持跟党走中国特色社会主义道路。要加大对侨界先进典型的培育和表彰力度，大力表彰省第十一次归侨侨眷代表大会推荐的先进集体和先进个人。注重加强侨乡文化建设，发挥集体家书的感召作用，传承和弘扬优秀传统文化。
(5)加强参政议政工作。进一步加强与院校、社会团体的联系与合作，提升参政议政能力和水平，提高参政议政和调研质量。协调各部室抓好调研工作的落实，提升调研报告等材料的质量。
3.充分发挥侨联组织优势，在参与社会管理和创新中实现新作为
(1)积极做好维护侨益工作。根据云南省《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》和中国侨联《关于在归侨侨眷中开展法治宣传教育的第八个五年规划》，制定云南省侨联“八五”普法规划，指导各州市侨联制定普法规划，广泛宣传习近平法治思想、宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，特别是归侨侨眷权益保护法等涉侨法律法规。继续开展“法治边关行”等活动，进一步建立完善工作机制，争取形成云南侨界普法工作的品牌和特色。围绕“建立一个机制，搭建一个平台，搞好一个服务”工作原则，积极探索创新涉侨纠纷多元化解模式，认真总结经验、加大宣传力度，尽早实现试点成果推广运用。与省高院联合召开试点工作总结会，在全省推广此项工作。
(2)强化侨界特殊群体的关爱工作。建立和完善工作机制，主动争取党委政府、群团组织对困难侨界群众的支持，积极探索侨企、侨商和侨界困难群众之间的互助模式，量力而行，尽力而为，有效整合侨界资源帮助困难群众解决生活工作中的难题。加强和南侨机工及其眷属的联系，定期开展走访工作，主动关心他们的生活工作学习情况。扎实推进侨联干部直接联系和服务群众工作，加强服务阵地和队伍建设，定期组织走访和关爱侨界困难群众服务活动，推动建立政府、侨联、社区相衔接的联系服务网络。充分利用侨界公益慈善平台，加大对困难归侨侨眷的帮扶力度。
(3)拓展联系和服务侨界群众的渠道。组织好各直属联谊会的政治学习，开展好群众性活动，认真组织好侨史学会等的换届工作，组织各联谊会完成好省侨联安排布置的各项工作。通过对庆云街项目的改造工作，争取把庆云街打造成我省侨联系统侨胞之家的靓丽名片。发展壮大侨界团体会员力量，认真落实侨联组织联系团体会员的任务分工。注重发挥侨联委员、团体会员植根群众、联系广泛的优势，在联系和服务各类侨界群体中彰显独特作用。认真研究探索侨联组织联系和凝聚各类侨界社会组织的新途径新方法，引导侨联社会组织规范运行、有序发展，为促进侨界和谐稳定和侨联事业发展作出贡献。
4.以建好侨胞之家为目标，做好抓基层打基础工作
(1)完善基层组织网络。坚持党建带侨建，持续加强基层侨联组织建设，在我省具备条件的县(区)成立侨联组织，持续推动侨联组织向乡镇、社区、机关、学校、科研院所、各类园区等延伸和拓展，3年实现全省基层侨联组织和侨胞之家建设做到应建尽建，应覆盖尽覆盖，基层侨联干部全员培训基本实现。结合实际在少数民族聚居村寨等探索灵活多样的侨联组织设置形式，进一步加强和少数民族侨胞的联系。深入调查了解企业、高校、科研机构等组织中归侨侨眷的情况，摸清底数、总结经验，着力推进新侨组织建设，努力夯实开展侨联工作的组织基础。
(2)加强“侨胞之家”建设。在巩固发展社区“侨胞之家”的基础上，继续推动在侨胞集中的行业、部门、工业园区等领域建设“侨胞之家”，使“侨胞之家”深深扎根在基层和群众之中。以“侨胞之家”示范创建为抓手，不断提升“侨胞之家”建设水平，扩大侨联组织和侨联工作在基层侨界群众中的广泛覆盖，促进特色活动在基层蓬勃开展，使侨联的服务工作在基层真正见到成效。
(3)壮大侨联工作队伍。通过配备专兼挂干部、聘用公益性岗位等形式配齐配强侨联干部，以有效措施把有群众基础的侨界社团负责人吸纳到侨联工作队伍中来，有效发挥群众作用。加强侨联干部教育培训工作，积极组织干部参加中国侨联和和各级党委政府开展的培训，办好侨联内部培训，切实增强培训的统筹性、针对性和实效性，不断提高侨联干部做好新形势下侨联工作的素质和能力。
(4)拓展侨联工作资源。在推进侨联改革的过程中，要把握工作资源向基层倾斜的机遇，主动地争取党政资源、协调社会资源、整合自身资源，从实际出发，精心谋划和实施好使侨界群众得实惠的重点项目，推动各项改革措施在基层落地生根。
二、预算单位基本情况
云南省归国华侨联合会编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，云南省归国华侨联合会基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制28人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
云南省归国华侨联合会2022年财务总收入1,307.23万元，其中：一般公共预算1,307.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加了63.48万元，增长了5.10%，主要原因分析：
1.由于人员调入及在职人员职务级别晋升原因，人员经费及养老保险缴费支出等增加了61.67万元，其中：人员经费增加49.31万元、单位职业年金缴费支出增加1.18万元、单位医疗保险及工伤保险缴费支出增加6.02万元、住房公积金缴费支出增加5.16万元。
2.公用经费增加7.61万元。
3.上年结转减少5.8万元。
(二)财政拨款收入情况
云南省归国华侨联合会2022年财政拨款收入1,307.23万元，其中:本年收入1,222.86万元，上年结转收入84.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,222.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财务总收入增加了63.48万元，增长了5.10%，主要原因分析：
1.由于人员调入及在职人员职务级别晋升原因，人员经费及养老保险缴费支出等增加了61.67万元，其中：人员经费增加49.31万元、单位职业年金缴费支出增加1.18万元、单位医疗保险及工伤保险缴费支出增加6.02万元、住房公积金缴费支出增加5.16万元。
2.公用经费增加7.61万元。
3.上年结转减少5.8万元。
四、预算单位支出情况
云南省归国华侨联合会2022年预算总支出1,307.23万元。财政拨款安排支出1,222.86万元，其中：基本支出759.36万元，与上年对比增加了69.28万元，增长10.04%，主要原因分析：一是由于人员调入及在职人员职务级别晋升，人员经费及养老保险缴费支出等增加了61.67万元。其中：人员经费增加49.31万元、单位职业年金缴费支出增加1.18万元、单位医疗保险及工伤保险费缴费支出增加6.02万元、住房公积金缴费支出增加5.16万元，二是由于公用经费增加7.61万元；项目支出463.50万元，与上年对比增加了0万元，增幅为0。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行595.94万元，主要用于人员支出450.18元，公用支出145.76万元。
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行146.44万元，主要用于主要用于保障省侨联机关基本运行的办公费、差旅费、会议费等费用支出。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出317.06万元，主要用于保障东盟华商会、参政议政及调研、侨务外联等三个项目工作经费支出会议费、差旅费、印刷费等，其中：东盟华商会项目经费支出240万元、参政议政及调研项目经费支出29万元、侨务外联项目经费支出15.06万元、社会服务工作专项经费33万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.97万元，主要用于省侨联机关18名退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.17万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.77万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于缴纳职工工伤保险费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.00万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
没有与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
没有按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额156.84万元，其中：政府采购货物预算14.84万元、政府采购服务预算142万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
云南省归国华侨联合会2022年因公出国(境)费预算为34.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国(境)团组3个，因公出国(境)10人次。
与上年度预算安排比较无增减变化。
(二)公务接待费
云南省归国华侨联合会2022年公务接待费预算为20.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为261次，共计接待1305人次。
与上年度预算安排比较无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年度预算安排比较无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
东盟华商会紧紧围绕省委、省政府中心工作，充分发挥侨务资源优势，依托东盟华商会涉侨涉外国际交流合作平台，主动服务我国面向南亚东南亚辐中心建设，助力我省经济社会高质量发展。2022年度东盟华商会经费预算270万元，绩效目标为：邀请20个国家和地区的华商和侨领500人参会；邀请3至4名省部级领导或重要华商在论坛演讲；签订投资合同和意向投资金额10亿元，其中：
1.嘉宾质量方面。邀请5-10家，世界500强、中国民企500强、上市公司、行业知名企业等参会。
2.活动议程设置。紧密结合三张牌、八大重点产业等我省近期发展部署，开设形式多样的论坛、商洽等活动；
3.签约项目。积极促成合作签约，引导侨资侨智助力我省打造万亿级支柱产业和千亿级优势产业，促成签约项目协议金额10亿元人民币。
4.会议服务。持续增强会议服务能力建设，通过政府购买服务等方式引入专业办会机构参与活动组织实施，嘉宾投诉率控制在5人次/年。
5.活动绩效。努力提高办会实效，力争在南博会执委会组织的会期活动绩效评估中名列前茅。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“寻根之旅”夏令营活动，是广大海外侨胞认可，深受海外华裔青少年喜爱，具有广泛影响力的活动。活动为广大海外华裔青少年提供了一个学习中华优秀文化，了解祖籍国改革开放所取得的举世瞩目的伟大成就，体验亲情乡情，寻根溯源的良好机会和平台。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省归国华侨联合会2022年机关运行经费安排145.76万元，与上年对比增加了预算安排6.64万元，增长了4.77%，主要原因分析：在职职工人数较上年增加了3人。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省归国华侨联合会资产总额233.92万元，其中，流动资产175.37万元，固定资产43.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.86万元，其中固定资产增加67.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.45万元；报废报损资产47项，账面原值24.47万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 云南省归国华侨联合会2022年预算表